成本核算-外购入库核算

• 文档号： E-ON-CST-2004

• 目的： 外购入库核算是根据本期的采购发票录入情况，对企业采购的物料价格生产暂估补差单。

• 功能： 对外购入库的物料进行核算，对暂估入库核算的差价进行弥补。

• 范围： 外购入库的物料，采购入库的发票。

• 前置模块： 暂估入库核算。

• 执行部门： 财务部。

• 权责： 财务部会计-进行外购入库核算，审核建立的外购入库核算信息是否正确，查看与采购发票与暂估入库核算之间的差价。

• 依据： 依据暂估入库核算与收到的采购入库的发票，比对两者之间的误差，将误差进行修正，并进行确认。

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操作步骤

进入外购入库核算界面

  进入系统后，点击[成本核算]-[外购入库核算]进入对应界面。

图1 外购入库核算 模块界面

  在跳出的页面点击[下一步]。

图2 完成界面

  如图2界面，采购外购入库完成之后点击[退出]。

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