坯布销售发票
# 账务管理-坯布销售发票
文档号: E-ON-ACT-2006
目的: 对已销售和已对账的销售订单进行处理,便于开票后进行登记。
功能: 建立坯布销售发票,方便后续登记。
范围: 对销售的物料开票管理。
前置模块: 坯布销售出库,坯布销售退回。
后置模块: 无
执行部门: 财务部
权责: 财务部会计-新增、修改坯布销售发票,审核建立的坯布销售发票信息是否正确。
依据: 依据销售信息进行销售发票的建立,并进行确认。
控制重点: 坯布销售发票的资料是否完整。
# 操作步骤
- 进入坯布销售发票界面
进入系统后,点击[账务管理]-[坯布销售发票]
进入对应界面。在当前界面,可根据快捷查询条件对销售发票记录进行查询。选择对应的查询条件进行填写,不使用的查询条件留空,点击[查询]
即可。
- 编辑、新增、审核坯布销售发票
点击栏位中的[新建]
按钮,打开[销售发票编辑]
界面。界面如图2所示。
首先填好[客户名称]-[部门名称]-[业务员]-[发票号]
,点击下侧栏位中的[导入]-[导入销售凭证]
按钮,在打开的销售结算选择界面,如图3所示,选择需要导入的单据,然后点击左上角的[选择]
按钮,即可将该条记录导入至明细栏目中。或者直接点击[全选]
,勾选全部销售结算选项,导入至明细栏目中的价格等项目可以进行更改,待检查完成确认无误后点击[保存]
按钮,然后点击[功能]-[审核]
完成单据的审核。如不想保存,点击[退出]
按钮。
- 消审编辑与删除
若需要更改或删除已有的坯布销售发票记录,则应回到[坯布销售发票]
模块进行消审编辑或删除的操作。关于审核、消审等操作内容请查看通用操作说明。
# 部分栏位说明
[客户名称]: 坯布销售发票所对应的客户名称。
[部门名称]: 坯布销售发票所对应的部门名称。
[业务员]: 坯布销售发票所对应的业务员姓名。
[发票号]: 开具发票时产生的机打号码。
[布种代码]: 坯布在系统中的编码。
[布种名称]: 坯布在系统中的名称。
[规格]: 坯布的特殊性状的描述说明。
[开票匹数]: 开具销售发票所对应的匹数。
[开票数量]: 开具销售发票所对应的数量。
[单价]: 销售发票上的单位价格。
[开票金额]: 销售发票上的金额。
[其他金额]: 销售发票上的其他费用。
[开票总金额]: 销售发票上的总金额。