原料采购结算
# 原料采购结算
文档号： E-ON-ACT-2501
目的： 对采购的原料纱线进行价格计算，登记采购发票，方便后续财务对账。
功能：
- 原料采购结算的查询、新增、编辑、删除等操作。
- 原料采购结算的审核、消审、作废等审批功能。
范围：
- 原料采购结算资料的建立。
前置模块： 纱线采购入库。
后置模块： 无
执行部门： 财务部
权责： 财务部会计-新增、修改纱线采购结算单，登记采购发票号码，审核建立的纱线采购结算单信息是否正确。
依据： 依据纱线采购入库的信息建立纱线采购结算，根据采购发票登记发票号码，并进行确认。
控制重点： 采购结算单资料是否完整，采购结算金额是否正确，采购发票号码登记是否有误。
# 操作步骤
进入原料采购结算单界面
进入系统后，点击
[账务管理]-[原料采购结算]进入对应界面。在当前界面，可根据快捷查询条件对采购结算记录进行查询。选择对应的查询条件进行填写，不使用的查询条件留空，点击[查询]即可。
图1 原料采购结算 编辑、新增、审核原料采购结算单
点击栏位中的
[新建]按钮，打开[原料采购结算编辑]界面。
图2 原料采购结算编辑 
图3 选择采购入库单 在图2界面，输入
[供应商名称]/[发票号]/[部门名称]/[业务员]/[币种]/[汇率]等信息，发票如果暂时未收到，发票号可以暂时不进行填写。 点击下侧栏位中的[导入]-[选择采购入库单]按钮，打开坯布采购入库单据选择界面，如图3所示，选择需要导入的单据，勾选左侧的[选择]框，然后点击左上角的[选择]按钮，选择完毕点击[退出]，即可将该条记录导入至明细栏目中。导入至明细栏目中的价格等项目可以进行更改，待检查完成确认无误后点击[保存]按钮，然后点击[功能]-[审核]完成单据的审核。如不想保存，点击[退出]按钮。消审编辑与删除
若需要更改或删除已有的采购结算单记录，则应回到
[原料采购结算]模块进行消审编辑或删除的操作。关于审核、消审等操作内容请查看通用操作说明。
# 部分栏位说明
[供应商名称]： 纱线的供货厂家的名称，可以在[基础资料]-[厂商资料]中进行设置。
[发票号]： 采购结算的发票号码。
[部门名称]： 订单所属的部门名称，此名称在[系统管理]-[组织构架]中添加。
[业务员]： 接收并且下达销售订单的业务员姓名，业务员在[基础资料]-[人事档案]中编辑生成。
[币种]： 采购结算的货币种类。
[物料代码]： 纱线在系统的数字编码，可以在[基础资料]-[机物资料]/[化工资料]中进行编辑，物料代码具有唯一性。
[物料名称]： 纱线在系统中的名称，可以在[基础资料]-[机物资料]/[化工资料]中进行编辑。
[规格]： 纱线的特殊性状的描述说明。
[件数]： 纱线采购结算的件数。
[数量]： 纱线采购结算的数量。
[单价]： 纱线采购入库时供应商提供的单价，也可以由财务人员在采购结算时填写。
[金额]： 根据单价×数量计算得到的生产价格，由系统自动计算得到。
[未税单价]： 不含税的单位价格。
[未税金额]： 不含税的总金额。
[税率]： 征税的比例。
[税额]： 征税的金额。