坯布销售发票
# 账务管理-坯布销售发票
文档号： E-ON-ACT-2006
目的： 对已销售和已对账的销售订单进行处理，便于开票后进行登记。
功能： 建立坯布销售发票，方便后续登记。
范围： 对销售的物料开票管理。
前置模块： 坯布销售出库，坯布销售退回。
后置模块： 无
执行部门： 财务部
权责： 财务部会计-新增、修改坯布销售发票，审核建立的坯布销售发票信息是否正确。
依据： 依据销售信息进行销售发票的建立，并进行确认。
控制重点： 坯布销售发票的资料是否完整。
# 操作步骤
- 进入坯布销售发票界面
进入系统后，点击[账务管理]-[坯布销售发票]进入对应界面。在当前界面，可根据快捷查询条件对销售发票记录进行查询。选择对应的查询条件进行填写，不使用的查询条件留空，点击[查询]即可。
- 编辑、新增、审核坯布销售发票
点击栏位中的[新建]按钮，打开[销售发票编辑]界面。界面如图2所示。
首先填好[客户名称]-[部门名称]-[业务员]-[发票号]，点击下侧栏位中的[导入]-[导入销售凭证]按钮，在打开的销售结算选择界面，如图3所示，选择需要导入的单据，然后点击左上角的[选择]按钮，即可将该条记录导入至明细栏目中。或者直接点击[全选]，勾选全部销售结算选项，导入至明细栏目中的价格等项目可以进行更改，待检查完成确认无误后点击[保存]按钮，然后点击[功能]-[审核]完成单据的审核。如不想保存，点击[退出]按钮。
- 消审编辑与删除
若需要更改或删除已有的坯布销售发票记录，则应回到[坯布销售发票]模块进行消审编辑或删除的操作。关于审核、消审等操作内容请查看通用操作说明。
# 部分栏位说明
[客户名称]： 坯布销售发票所对应的客户名称。
[部门名称]： 坯布销售发票所对应的部门名称。
[业务员]： 坯布销售发票所对应的业务员姓名。
[发票号]： 开具发票时产生的机打号码。
[布种代码]： 坯布在系统中的编码。
[布种名称]： 坯布在系统中的名称。
[规格]： 坯布的特殊性状的描述说明。
[开票匹数]： 开具销售发票所对应的匹数。
[开票数量]： 开具销售发票所对应的数量。
[单价]： 销售发票上的单位价格。
[开票金额]： 销售发票上的金额。
[其他金额]： 销售发票上的其他费用。
[开票总金额]： 销售发票上的总金额。