坯布销售结算
# 账务管理-坯布销售结算
文档号： E-ON-ACT-2004
目的： 对坯布销售出库和坯布销售退回的数量和价格进行计算，方便后续财务进行对账。
功能： 建立坯布销售出库和坯布销售退回的结算。
范围： 对坯布销售出库和坯布销售退回进行价格的计算并进行登记。
前置模块： 坯布销售出库，坯布销售退回。
后置模块： 无
执行部门： 财务部
权责： 财务部会计-新增、修改坯布销售结算单，审核建立的坯布销售结算单信息是否正确。
依据： 依据坯布销售出库和坯布销售退回的单据进行销售结算单的建立，并进行确认。
控制重点： 销售结算单资料是否完整，结算金额是否正确。
# 操作步骤
- 进入坯布销售结算单界面
进入系统后，点击[账务管理]-[坯布销售结算]进入对应界面。在当前界面，可根据快捷查询条件对销售结算记录进行查询。选择对应的查询条件进行填写，不使用的查询条件留空，点击[查询]即可。
- 编辑、新增、审核销售结算单
点击栏位中的[新建]按钮，打开[坯布销售发票编辑]界面。界面如图2所示。
首先填好[客户名称]-[合同号]-[部门名称]-[业务员]-[账期期间]，点击下侧栏位中的[导入]-[导入发货单]/[导入退仓单]按钮，如果客户在此期间，没有坯布销售退回的记录，就不用点导入退仓单，在打开的成品出库单和成品退仓单界面，如图3图4所示，选择需要导入的单据，勾选左侧的[选择]框，然后点击左上角的[选择]按钮，选择完毕之后点击[退出]，即可将该条记录导入至明细栏目中。导入至明细栏目中的价格等项目可以进行更改，待检查完成确认无误后点击[保存]按钮，然后点击[功能]-[审核]完成单据的审核。如不想保存，点击[退出]按钮。
- 消审编辑与删除
若需要更改或删除已有的销售结算单记录，则应回到[坯布销售结算]模块进行消审编辑或删除的操作。关于审核、消审等操作内容请查看通用操作说明。
# 部分栏位说明
[客户名称]： 客户在系统中的名称，此名称在[基础资料]-[客户资料]中编辑生成。
[合同号]： 合同号是合同的编号，用于区别其他销售合同，销售部门与客户在下达订单时达成一致，进行合同签订时编制的号码，一般由合同拟定方自行定义合同编码。
[币种]： 销售结算的货币种类。
[部门名称]： 销售结算单所对应的部门名称，可以在[系统管理]-[组织构架]种进行编辑。
[业务员]： 销售结算单所对应的业务员姓名。
[账期名称]： 销售结算所属账期的名称。
[出库单号]： 销售出库或者销售退回的系统编号，一般运用在单张出库单或者单张销售退回结算时。
[工单号]： 生产部门在进行生产开卡时产生的流程卡编号，开卡完成之后自动生成，此编号在系统中具有唯一性。
[布种名称]： 布种在系统中的名称，此名称在[基础资料]-[布种代码]中编辑生成。
[规格]： 坯布的特殊性状的描述说明，一般填写纱支、密度、成份等信息。
[颜色名称]： 下达订单时客户所要求的颜色。
[门幅]： 面料的有效宽度，一般用英寸或者厘米表示。
[克重]： 此处的克重指面料克重，是指一平方米面料的重量是多少克。
[客户货号]： 客户在下单时提供的货号。
[件数]： 销售结算的件数。
[数量]： 销售结算的数量。
[超成本]： 物料在生产过程中产生的超预期费用。
[单价]： 坯布销售入库时加工单位提供的加工单价，也可以由财务人员在销售结算时填写。
[金额]： 根据单价×数量计算得到的生产价格，由系统自动计算得到。
[包装金额]： 物料在包装时产生的包装费用。
[出库日期]： 物料离开仓库运往客户指定交货点的时间。