物料采购结算
# 账务管理-物料采购结算
文档号： E-ON-ACT-2002
目的： 对采购的机物料和染化料进行价格的计算，采购的发票的登记，方便后续财务对账。
功能： 建立机物料和染化料的采购结算内容登记，采购发票的登记。
范围： 对采购的物料进行价格的计算，采购发票的登记。
前置模块： 机物料采购入库、化工料采购入库
后置模块： 无
执行部门： 财务部
权责： 财务部会计-新增、修改物料采购结算单，登记采购发票号码，审核建立的物料采购结算单信息是否正确。
依据： 依据机物料和化工料采购入库的信息进行物料采购结算单的建立，根据采购发票进行发票号码的登记，并进行确认。
控制重点： 采购结算单资料是否完整，采购入库的金额是否正确，采购发票号码是否有误。
# 操作步骤
- 进入物料采购结算单界面
进入系统后，点击[账务管理]-[物料采购结算]进入对应界面。在当前界面，可根据快捷查询条件对采购结算记录进行查询。选择对应的查询条件进行填写，不使用的查询条件留空，点击[查询]即可。
- 编辑、新增、审核物料采购结算单
点击栏位中的[新建]按钮，打开[物料采购发票编辑]界面。界面如图2所示。
首先填好[供应商名称]-[发票号]-[部门名称]-[业务员]-[币种]/[汇率]等信息，如果采购发票未收到，发票号可以不填，点击下侧栏位中的[导入]-[选择物料采购入库单]按钮，打开物料采购入库单据选择界面，如图3所示，选择需要导入的单据，勾选左侧的[选择]框，然后点击左上角的[选择]按钮，选择完毕之后点击[退出]，即可将该条记录导入至明细栏目中。导入至明细栏目中的价格等项目可以进行更改，待检查完成确认无误后点击[保存]按钮，然后点击[功能]-[审核]完成单据的审核。如不想保存，点击[退出]按钮。
- 消审编辑与删除
若需要更改或删除已有的采购结算单记录，则应回到[物料采购结算]模块进行消审编辑或删除的操作。关于审核、消审等操作内容请查看通用操作说明。
# 部分栏位说明
[供应商名称]： 机物料和化工料的供货厂家的名称，可以在[基础资料]-[厂商资料]中进行设置。
[发票号]： 采购结算的发票号码。
[部门名称]： 采购物料所对应的部门名称，可以在[系统管理]-[组织构架]种进行编辑。
[业务员]： 采购物料的业务员姓名。
[币种]： 采购结算的货币种类。
[物料代码]： 机物料/化工料在系统的数字编码，可以在[基础资料]-[机物资料]/[化工资料]中进行编辑，物料代码具有唯一性。
[物料名称]： 机物料/化工料在系统中的名称的，可以在[基础资料]-[机物资料]/[化工资料]中进行编辑。
[规格]： 物料的特殊性状的描述说明。
[件数]： 物料采购结算的件数。
[数量]： 物料采购结算的数量。
[单价]： 物料采购入库时供应商提供的单价，也可以由财务人员在采购结算时填写。
[金额]： 根据单价×数量计算得到的生产价格，由系统自动计算得到。
[未税单价]： 不含税的单位价格。
[未税金额]： 不含税的总金额。
[税率]： 征税的比例。
[税额]： 征税的金额。