坯布采购结算
# 账务管理-坯布采购结算
文档号： E-ON-ACT-2001
目的： 对采购的坯布进行价格的计算，登记采购发票，方便后续财务对账。
功能： 建立采购结算内容登记，采购发票号码登记。
范围： 对采购的坯布进行价格的计算，对采购发票进行登记。
前置模块： 坯布采购入库。
后置模块： 无
执行部门： 财务部
权责： 财务部会计-新增、修改坯布采购结算单，登记采购发票号码，审核建立的坯布采购结算单信息是否正确。
依据： 依据坯布采购入库的信息建立坯布采购结算，根据采购发票登记发票号码，并进行确认。
控制重点： 采购结算单资料是否完整，采购结算金额是否正确，采购发票号码登记是否有误。
# 操作步骤
- 进入坯布采购结算单界面
进入系统后，点击[账务管理]-[坯布采购结算]进入对应界面。在当前界面，可根据快捷查询条件对采购结算记录进行查询。选择对应的查询条件进行填写，不使用的查询条件留空，点击[查询]即可。
- 编辑、新增、审核坯布采购结算单
点击栏位中的[新建]按钮，打开[坯布采购发票编辑]界面。
在图2界面，输入[供应商名称]/[发票号]/[部门名称]/[业务员]/[币种]/[汇率]等信息，发票如果暂时未收到，发票号可以暂时不进行填写。 点击下侧栏位中的[导入]-[选择采购入库单]按钮，打开坯布采购入库单据选择界面，如图3所示，选择需要导入的单据，勾选左侧的[选择]框，然后点击左上角的[选择]按钮，选择完毕点击[退出]，即可将该条记录导入至明细栏目中。导入至明细栏目中的价格等项目可以进行更改，待检查完成确认无误后点击[保存]按钮，然后点击[功能]-[审核]完成单据的审核。如不想保存，点击[退出]按钮。
- 消审编辑与删除
若需要更改或删除已有的采购结算单记录，则应回到[坯布采购结算]模块进行消审编辑或删除的操作。关于审核、消审等操作内容请查看通用操作说明。
# 部分栏位说明
[供应商名称]： 坯布的供货厂家的名称，可以在[基础资料]-[厂商资料]中进行设置。
[发票号]： 采购结算的发票号码。
[部门名称]： 订单所属的部门名称，此名称在[系统管理]-[组织构架]中添加。
[业务员]： 接收并且下达销售订单的业务员姓名，业务员在[基础资料]-[人事档案]中编辑生成。
[币种]： 采购结算的货币类型。
[布种名称]： 布种在系统中的名称，此名称在[基础资料]-[布种代码]中编辑生成。
[规格]： 坯布的特殊性状的描述说明，一般填写纱支、密度、成份等信息。
[颜色名称]： 下达订单时客户所要求的颜色。
[色号]： 色号是工厂在打样或者复样时由化验室生成的编号，一般是一个成份大写字母和一串随机的数字组成，用于区别其他相同颜色，此编号在系统中具有唯一性。
[门幅]： 面料的有效宽度，一般用英寸或者厘米表示。
[克重]： 此处的克重指面料克重，是指一平方米面料的重量是多少克。
[件数]： 坯布采购结算的件数。
[数量]： 坯布采购结算的数量。
[单价]： 坯布采购入库时供应商提供的单价，也可以由财务人员在采购结算时填写。
[金额]： 根据单价×数量计算得到的生产价格，由系统自动计算得到。