原料采购订单
# 采购管理-原料采购订单
文档号： E-ON-PUR-2504
目的： 采购部根据原料仓库发出的原料采购申请单中的物料需求，下达原料采购订单，进行原料采购操作，同时对采购信息进行梳理、留档、汇总，以便后续进行查询。
功能：
- 原料采购订单的查询、新增、删除、修改。
- 原料采购订单的审核、消审、作废等审批作业。
范围： 原料采购订单基本资料的建立。
前置模块： 原料采购申请单。
后置模块： 原料采购入库。
执行部门： 采购部门。
权责： 采购部-新增、修改原料采购订单，审核建立的原料采购订单的信息是否正确。
依据： 依据原料采购申请单中的物料需求信息，进行原料采购订单的建立，并进行确认。
控制重点：
- 原料采购订单的资料是否完整？
- 原料采购需求是否有经过主管审核？
- 原料采购的产品规格如有发生变动，是否有经过主管同意？
# 操作步骤
进入原料采购订单界面
进入系统后，点击
[采购管理]-[原料采购订单]进入对应界面。在当前界面，可根据快捷查询条件对原料采购订单记录进行查询。选择对应的查询条件进行填写，不使用的查询条件留空，点击[查询]即可。
图1 原料采购订单 编辑、新增、审核原料采购订单
点击栏位中的
[新建]按钮，打开[原料采购订单编辑]界面。界面如图2所示。
图2 原料采购订单编辑 
图3 导入采购申请单 如图2所示，填入
[供应商名称]/[客户名称]/[部门名称]等相关信息，点击[新增行]按钮，依次填入信息，也可以直接点击[导入]-[导入采购申请单]，系统会跳出图3页面，可以通过快捷查询条件进行查询，选中对应的采购申请单，点击左上角的[选择]按钮，填写完成之后点击[保存]，此时原料采购申请单为草稿状态，检查无误之后点击[功能]-[审核]，完成原料采购申请单的编辑。消审编辑与删除
原料采购订单记录一旦审核，就无法进行更改，若需要更改或删除已有的原料采购订单记录，则应回到
[原料采购订单]模块进行消审编辑或删除的操作。关于审核、消审等操作内容请查看通用操作说明。
# 部分栏位说明
[供应商名称]： 供应货物的厂商名称，可以在[基础资料]-[厂商资料]中进行编辑。
[物料代码]： 物料在系统中的代码，此代码在[基础资料]-[纱线资料]中编辑生成，纱线资料在系统中具有唯一性。
[物料名称]： 物料在系统中的名称，此名称在[基础资料]-[纱线资料]中编辑生成。
[计量单位]： 物料的计量单位。
[规格]： 原料采购申请单的规格一般指纱线规格，此处填写纱线的纱织密度等信息。
[颜色名称]： 客户下达的采购订单中所指定的颜色。
[色号]： 客户下达的采购订单中所指定的色号。
[未税单价]： 工厂与客户经过协商之后，达成的不含税单位价格。
[金额]： 订单所对应的货物的总金额。
[未税金额]： 不含税的总金额。
[税率]： 税费占总金额的百分比。
[税额]： 税费的金额。