坯布采购申请单
# 采购管理-坯布采购申请单
文档号: E-ON-PUR-2001
目的: 客户向工厂下达采购订单后,业务部建立坯布采购申请,对采购申请进行梳理、留档、汇总,以便后续进行查询。
功能: 业务部向采购部下达坯布采购申请单,通知采购部下达采购订单。
范围: 客户向工厂下达采购订单,业务部向采购部下达采购申请。
后置模块: 坯布采购订单。
执行部门: 业务部。
权责: 1.业务部-新增、修改坯布采购申请单,审核建立的坯布采购申请单的信息是否正确。 2.采购部-接收坯布采购申请单,根据采购申请单的要求下达采购订单,并进行实际的采购活动。
依据: 依据客户下达的采购订单信息进行坯布采购申请单的建立,并进行确认。
控制重点: 坯布采购申请单的资料是否完整。
# 操作步骤
进入坯布采购申请单界面
进入系统后,点击
[采购管理]-[坯布采购申请单]
进入对应界面。在当前界面,可根据快捷查询条件对坯布采购申请单记录进行查询。选择对应的查询条件进行填写,不使用的查询条件留空,点击[查询]
即可。
编辑、新增、审核坯布采购申请单
点击栏位中的
[新建]
按钮,打开[坯布采购申请单编辑]
界面。界面如图2所示。
填入[供应商名称]/[客户名称]/[部门名称]
等相关信息,点击[新增行]
按钮,依次填入信息,填写完成之后点击[保存]
,此时坯布采购申请单为草稿状态,检查无误后点击[功能]-[审核]
,完成坯布采购申请单的编辑。
消审编辑与删除
坯布采购申请单记录一旦审核,就无法进行更改,若需要更改或删除已有的坯布采购申请单记录,则应回到
[坯布采购申请单]
模块进行消审编辑或删除的操作。关于审核、消审等操作内容请查看通用操作说明。
# 部分栏位说明
[供应商名称]: 供应货物的厂商名称,可以在[基础资料]-[厂商资料]
中进行编辑。
[布种代码]: 布种在系统中的代码,此代码在[基础资料]-[布种代码]
中编辑生成,布种代码在系统中具有唯一性。
[布种名称]: 布种在系统中的名称,此名称在[基础资料]-[布种代码]
中编辑生成。
[计量单位]: 布种的计量单位。
[规格]: 坯布采购申请单的规格一般指面料规格,此处填写面料的纱织密度等信息。
[颜色名称]: 客户下达的采购订单中所指定的颜色。
[色号]: 色号是工厂在打样或者复样时由化验室生成的编号,一般是一个成份大写字母和一串随机的数字组成,用于区别其他相同颜色,此编号在系统中具有唯一性。
[门幅]: 面料的有效宽度,一般用英寸或者厘米表示。
[克重]: 此处的克重指面料克重,是指一平方米面料的重量是多少克。
[未税单价]: 工厂与客户经过协商之后,达成的不含税单位价格。
[金额]: 订单所对应的货物的总金额。
[未税金额]: 不含税的总金额。
[税率]: 税费占总金额的百分比。
[税额]: 税费的金额。