原料采购申请单
# 采购管理-原料采购申请单
文档号： E-ON-PUR-2503
目的： 当原料仓库根据物料需求需要补充原料库存时，建立原料采购申请单，对采购申请进行梳理、留档、汇总，以便后续进行查询。
功能：
- 原料采购申请单的查询、新增、修改与删除等操作。
- 原料采购申请单的审核、消审、作废等审批功能。
范围：
- 原料采购申请单的基本资料建立。
后置模块： 原料采购订单。
执行部门： 原料仓库。
权责：
- 原料仓库-新增、修改原料采购申请单，审核建立的原料采购申请单的信息是否正确。
- 采购部-核实原料仓库的采购申请单是否符合实际情况。
依据： 依据仓库的库存，与实际的物料需求，建立原料采购申请单，并进行确认。
控制重点： 原料采购申请单的资料是否完整？
# 操作步骤
进入原料采购申请单界面
进入系统后，点击
[采购管理]-[原料采购申请单]进入对应界面。在当前界面，可根据快捷查询条件对原料采购申请单记录进行查询。选择对应的查询条件进行填写，不使用的查询条件留空，点击[查询]即可。
图1 原料采购申请单 编辑、新增、审核原料采购申请单
点击栏位中的
[新建]按钮，打开[原料采购申请单编辑]界面。界面如图2所示。
图2 原料采购申请单编辑 填入
[供应商名称]/[客户名称]/[部门名称]等相关信息，点击[新增行]按钮，依次填入信息，填写完成之后点击[保存]，此时原料采购申请单为草稿状态，检查无误后点击[功能]-[审核]，完成原料采购申请单的编辑。消审编辑与删除
原料采购申请单记录一旦审核，就无法进行更改，若需要更改或删除已有的原料采购申请单记录，则应回到
[原料采购申请单]模块进行消审编辑或删除的操作。关于审核、消审等操作内容请查看通用操作说明。
# 部分栏位说明
[供应商名称]： 供应货物的厂商名称，可以在[基础资料]-[厂商资料]中进行编辑。
[物料代码]： 物料在系统中的代码，此代码在[基础资料]-[纱线资料]中编辑生成，纱线资料在系统中具有唯一性。
[物料名称]： 物料在系统中的名称，此名称在[基础资料]-[纱线资料]中编辑生成。
[计量单位]： 物料的计量单位。
[规格]： 原料采购申请单的规格一般指纱线规格，此处填写纱线的纱织密度等信息。
[颜色名称]： 客户下达的采购订单中所指定的颜色。
[色号]： 客户下达的采购订单中所指定的色号。
[未税单价]： 工厂与客户经过协商之后，达成的不含税单位价格。
[金额]： 订单所对应的货物的总金额。
[未税金额]： 不含税的总金额。
[税率]： 税费占总金额的百分比。
[税额]： 税费的金额。