坯布采购订单
# 采购管理-坯布采购订单
文档号： E-ON-PUR-2002
目的： 销售部接到客户下达的采购订单之后，向采购部申请坯布采购，采购部下达坯布采购订单，对客户的订单进行坯布采购，同时对采购信息进行梳理、留档、汇总，以便后续进行查询。
功能： 建立客户订单的采购信息的整理，便于后续查询。
范围： 对需要进行坯布采购的订单，进行坯布采购订单的建立。
前置模块： 坯布采购申请单。
后置模块： 坯布采购入库。
执行部门： 采购部门。
权责： 采购部-新增、修改坯布采购订单，审核建立的坯布采购订单的信息是否正确。
依据： 依据客户下达的采购订单信息进行坯布采购订单的建立，并进行确认。
控制重点： 坯布采购订单的资料是否完整。
# 操作步骤
进入坯布采购订单界面
进入系统后，点击
[采购管理]-[坯布采购订单]进入对应界面。在当前界面，可根据快捷查询条件对坯布采购订单记录进行查询。选择对应的查询条件进行填写，不使用的查询条件留空，点击[查询]即可。
编辑、新增、审核坯布采购订单
点击栏位中的
[新建]按钮，打开[坯布采购订单编辑]界面。界面如图2所示。
如图2所示，填入[供应商名称]/[客户名称]/[部门名称]等相关信息，点击[新增行]按钮，依次填入信息，也可以直接点击[导入]-[导入采购申请单]，系统会跳出图3页面，可以通过快捷查询条件进行查询，选中对应的采购申请单，点击左上角的[选择]按钮，填写完成之后点击[保存]，此时坯布采购申请单为草稿状态，检查无误之后点击[功能]-[审核]，完成坯布采购申请单的编辑。
消审编辑与删除
坯布采购订单记录一旦审核，就无法进行更改，若需要更改或删除已有的坯布采购订单记录，则应回到
[坯布采购订单]模块进行消审编辑或删除的操作。关于审核、消审等操作内容请查看通用操作说明。
# 部分栏位说明
[供应商名称]： 供应货物的厂商名称，可以在[基础资料]-[厂商资料]中进行编辑。
[合同号]： 合同号是合同的编号，用于区别其他销售合同，销售部门与客户在下达订单时达成一致，进行合同签订时编制的号码，一般由合同拟定方自行定义合同编码。
[客户名称]： 客户在系统中的名称，此名称在[基础资料]-[客户资料]中编辑生成。
[签订日期]： 签订采购订单的日期。
[签订地点]： 签订采购订单的地点。
[布种代码]： 布种在系统中的代码，此代码在[基础资料]-[布种代码]中编辑生成，布种代码在系统中具有唯一性。
[布种名称]： 布种在系统中的名称，此名称在[基础资料]-[布种代码]中编辑生成。
[规格]： 坯布采购订单的规格一般指面料规格，此处填写面料的纱织密度等信息。
[颜色名称]： 订单所需的颜色名称。
[色号]： 色号是工厂在打样或者复样时由化验室生成的编号，一般是一个成份大写字母和一串随机的数字组成，用于区别其他相同颜色，此编号在系统中具有唯一性。
[门幅]： 面料的有效宽度，一般用英寸或者厘米表示。
[克重]： 此处的克重指面料克重，是指一平方米面料的重量是多少克。
[数量]： 采购订单的数量。
[单价]： 采购货物的单位价格。
[未税单价]： 工厂与客户经过协商之后，达成的不含税单位价格。
[金额]： 采购订单中货物的含税总金额。
[未税金额]： 采购订单中货物的不含税总金额。
[税率]： 税费占总金额的百分比。
[税额]： 税费的金额。
[交货日期]： 工厂与客户在经过协商之后，达成的货物完工交付日期。