坯布采购申请单

# 采购管理-坯布采购申请单

文档号： E-ON-PUR-2001
目的： 客户向工厂下达采购订单后，业务部建立坯布采购申请，对采购申请进行梳理、留档、汇总，以便后续进行查询。
功能： 业务部向采购部下达坯布采购申请单，通知采购部下达采购订单。
范围： 客户向工厂下达采购订单，业务部向采购部下达采购申请。
后置模块： 坯布采购订单。
执行部门： 业务部。
权责： 1.业务部-新增、修改坯布采购申请单，审核建立的坯布采购申请单的信息是否正确。 2.采购部-接收坯布采购申请单，根据采购申请单的要求下达采购订单，并进行实际的采购活动。
依据： 依据客户下达的采购订单信息进行坯布采购申请单的建立，并进行确认。
控制重点： 坯布采购申请单的资料是否完整。

进入坯布采购申请单界面

进入系统后，点击[采购管理]-[坯布采购申请单]进入对应界面。在当前界面，可根据快捷查询条件对坯布采购申请单记录进行查询。选择对应的查询条件进行填写，不使用的查询条件留空，点击[查询]即可。

填入[供应商名称]/[客户名称]/[部门名称]等相关信息，点击[新增行]按钮，依次填入信息，填写完成之后点击[保存]，此时坯布采购申请单为草稿状态，检查无误后点击[功能]-[审核]，完成坯布采购申请单的编辑。

消审编辑与删除

坯布采购申请单记录一旦审核，就无法进行更改，若需要更改或删除已有的坯布采购申请单记录，则应回到[坯布采购申请单]模块进行消审编辑或删除的操作。关于审核、消审等操作内容请查看通用操作说明。

[供应商名称]： 供应货物的厂商名称，可以在[基础资料]-[厂商资料]中进行编辑。

[布种代码]： 布种在系统中的代码，此代码在[基础资料]-[布种代码]中编辑生成，布种代码在系统中具有唯一性。

[布种名称]： 布种在系统中的名称，此名称在[基础资料]-[布种代码]中编辑生成。

[计量单位]： 布种的计量单位。

[规格]： 坯布采购申请单的规格一般指面料规格，此处填写面料的纱织密度等信息。

[颜色名称]： 客户下达的采购订单中所指定的颜色。

[色号]： 色号是工厂在打样或者复样时由化验室生成的编号，一般是一个成份大写字母和一串随机的数字组成，用于区别其他相同颜色，此编号在系统中具有唯一性。

[门幅]： 面料的有效宽度，一般用英寸或者厘米表示。

[克重]： 此处的克重指面料克重，是指一平方米面料的重量是多少克。

[未税单价]： 工厂与客户经过协商之后，达成的不含税单位价格。

[金额]： 订单所对应的货物的总金额。

[未税金额]： 不含税的总金额。

[税率]： 税费占总金额的百分比。

[税额]： 税费的金额。