纱线采购入库
# 物料管理-纱线入库-纱线采购入库
文档号： E-ON-MRP-2039
目的： 仓库在纱线采购入库时进行信息登记，主要登记纱线采购的基础信息和纱线入库的件数和数量等信息，为业务流转做好准备。
功能： 建立客户的纱线的采购入库信息、入库件数、入库数量等信息。
范围： 纱线资料采购入库的信息登记、入库件数、入库数量等。
前置模块： 客户资料、纱线资料。
执行部门： 原料仓库。
权责： 原料仓库管理员-新增、修改纱线采购入库的信息是否正确。
依据： 依据实际采购入库的纱线资料建立纱线采购入库信息，并进行确认。
控制重点： 纱线采购入库信息是否完整，入库的件数和数量与实际是否相符。
# 操作步骤
# 纱线采购入库
- 进入纱线采购入库
点击[物料管理]-[纱线入库]-[纱线采购入库]，进入纱线采购入库列表。
图1界面，可以根据查询条件进行快速查找，当采购信息太多时，系统自动分成多个页面显示，可以点击[显示全部记录]按钮，将全部信息显示在一个页面中。
- 编辑纱线采购入库
点击左上角的[新建]按钮，打开纱线采购入库编辑界面,填好供应商名称、仓库、采购部门、采购员。
点击[新增行]按钮，新增一行，在新增的行内依次填写对应的信息。
填写完毕确认无误后点击[保存]按钮，如不想保存，点击[退出]按钮。保存完毕后需要点击[功能]-[审核]按钮对该单据进行审核，审核完毕后点击[打印]按钮即可打印入库单。
消审编辑与删除
纱线采购入库记录只有进行审核操作后才能被后续的业务流程引用。纱线采购入库记录一旦审核，就无法进行更改，若需要更改或删除已有的纱线采购记录，需要确认该记录没有被后续业务流程引用。如有被引用的情况，请前往相应模块进行消审删除的操作，然后再回到纱线采购入库模块进行消审编辑或删除的操作。关于审核、消审等操作内容请查看通用操作说明。
# 部分栏位说明
[供应商名称]： 纱线的供货厂家的名称，可以在[基础资料]-[厂商资料]中进行设置。
[仓库]： 纱线存放的具体仓库。
[采购部门]： 采购纱线的部门名称。
[采购员]： 采购纱线的员工姓名。
[纱线代码]： 纱线在系统中的代码，此代码在[基础资料]-[纱线资料]中编辑生成，纱线代码在系统中具有唯一性。
[纱线名称]： 纱线在系统中的名称，此名称在[基础资料]-[纱线资料]中编辑生成。
[规格]： 纱线的物理特性，一般填写纱支、成份等信息。
[颜色名称]： 纱线的颜色名称。
[批号]： 纱线入库时由系统生成的一串编号，通过该编号可以用于记录追踪入库的纱线的业务流向。
[件数]： 纱线入库的总件数。
[数量]： 纱线入库的总数量。
[单价]： 纱线的采购单位价格。
[金额]： 纱线的采购总金额。
[存放地]： 纱线存放在仓库中的具体位置。