坯布采购入库
# 物料管理-坯布入库-坯布采购入库
文档号： E-ON-MRP-2004
目的： 客户下达的经销订单，工厂向其他厂家采购坯布，仓库在坯布到达工厂入库时进行信息登记，为业务流转做好准备。
功能： 建立客户的坯布的采购入库登记。
范围： 采购入库的坯布。
前置模块： 客户资料、坯布资料。
后置模块： 坯布出库。
执行部门： 白坯仓库。
权责： 仓库管理员-新增、修改坯布采购入库信息，审核建立的入库信息是否正确。
依据： 依据采购入库的白坯资料建立，并进行确认，
控制重点： 白坯采购入库信息是否完整，数量是否正确。
# 操作步骤
# 坯布采购入库
- 进入坯布采购入库界面
点击[物料管理]-[坯布入库]-[坯布采购入库]，进入坯布采购入库列表。
图1界面，可以根据查询条件进行快速查找，当采购信息太多时，系统自动分成多个页面显示，可以点击[显示全部记录]按钮，将全部信息显示在一个页面中。
- 编辑坯布采购入库
点击左上角的[新建]按钮，打开坯布采购入库编辑界面,填好[供应商名称]、[仓库]、[部门名称]、[业务员]、[客户名称]等信息。
点击[导入]-[导入物料]/[导入采购订单]按钮，系统会自动带出相关信息，或者点击[新增行]，直接在新增行内填入信息。
填写完毕确认无误后点击[保存]按钮，如不想保存，点击[退出]按钮。保存完毕后需要点击[功能]-[审核]按钮对该单据进行审核，审核完毕后点击[打印]按钮即可打印入库单。
消审编辑与删除
坯布采购入库记录只有进行审核操作后才能被后续的业务流程引用。坯布采购入库记录一旦审核，就无法进行更改，若需要更改或删除已有的坯布入库记录，需要确认该记录没有被后续业务流程引用（开卡向导、生产领用等）。如有被引用的情况，请前往相应模块进行消审删除的操作，然后再回到坯布采购入库模块进行消审编辑或删除的操作。关于审核、消审等操作内容请查看通用操作说明。
# 部分栏位说明
[供应商名称]： 坯布采购的单位，供应商名称在[基础资料]-[厂商资料]中编辑生成。
[仓库]： 坯布采购入库对应的仓库名称。
[部门名称]： 订单所属的部门名称，此名称在[系统管理]-[组织构架]中添加。
[业务员]： 接收并且下达销售订单的业务员姓名，业务员在[基础资料]-[人事档案]中编辑生成。
[客户名称]： 客户在系统中的名称，此名称在[基础资料]-[客户资料]中编辑生成。
[布种代码]： 布种在系统中的代码，此代码在[基础资料]-[布种代码]中编辑生成，布种代码在系统中具有唯一性。
[布种名称]： 布种在系统中的名称，此名称在[基础资料]-[布种代码]中编辑生成。
[规格]： 坯布采购入库中的规格一般指坯布规格，此处填写坯布的纱织、密度、成份等信息。
[批号]： 坯布入库时由系统生成的一串编号，通过该编号可以用于记录追踪入库的坯布的业务流向。
[件数]： 采购入库的卷数/匹数。
[数量]： 采购入库的总数量。
[存放地]： 存放地也可以称为库位，是指货物存放在仓库中的具体位置。